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2018年度四川省工商联部门决算公开说明

作者:李雪峰    点击数:897   来源:办公室   发布时间:2019.08.29


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公开时间:2019年8月29日

第一部分 部门概况   

一、基本职能及主要工作  

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释  

第四部分 附件 

附件1省工商联2018年部门整体支出绩效评价报告   

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

四川省工商业联合会是中共四川省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是:

(1)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(2)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(3)协助政府管理和服务非公有制经济。

(4)促进行业协会商会改革发展。

(5)参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

(6)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(7)依法加强会产管理、经营和保护。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,全省各级工商联组织在省委省政府的坚强领导下,在全国工商联和省委统战部的大力指导下,坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求,深入贯彻落实省委省政府决策部署,坚持围绕中心服务大局,牢牢把握两个健康主题,履职尽责,主动作为,年度工作扎实有效。

(1)强化政治站位,教育引导取得新成效。不断深化理想信念教育。认真学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话和四川省民营经济健康发展大会精神,深入开展“不忘创业初心,接力改革伟业”主题教育,传递中央和省委毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济健康发展的坚定决心,广大非公经济人士理想信念更加坚定、“两个维护”更加自觉。举办四川民营企业庆祝改革开放40年盛会,发布“改革开放40年四川百名杰出民营企业家”名单、2018年民营企业100强榜单,发出“不忘初心跟党走,坚定信心再出发”倡议,参与完成第三届四川省优秀中国特色社会主义事业建设者评选表彰,不断激发民营企业家创新创业信心。不断加强舆论宣传。与中华工商时报、四川电视台等主流媒体合作,宣传报道500余篇,新闻宣传工作受全国工商联通报表扬。持续播出“风云川商”,编辑出版《四川非公有制企业40年文化发展之路》,提升工商联组织凝聚力和影响力。不断推进教育培训。制定《四川省工商联2018---2022年教育培训规划》,与知名高校、专门机构合作,举办多层次多领域专题培训班14期,培训1800人次。分赴市州开展知识产权助推民营企业创新发展专题轮训10场次,不断提升广大民营企业家能力素质。不断加强党建工作。完善联合党委1个总支、28个独立支部和2个联合支部组织架构,发展入党积极分子30名,实现所属商会党建工作“两个覆盖”。省工商联庆祝中国共产党成立97周年暨“七一”表彰大会圆满顺利,年度党建工作富有成效。

(2)强化大局意识,参政议政取得新成果。扎实开展“三大活动”。自觉把省委“大学习、大讨论、大调研”活动作为管总的、紧迫的、首要的政治任务抓紧抓实,会领导先后20余次带队分赴各市州工商联组织展开宣讲调研、督导精神落实,各级干部撰写心得体会280余份,收集各类信息成果380余件、党外人士建议和社情民意建议80余条。分赴江苏、上海、浙江等10个省(市),调研外省统战工作助力民营经济发展情况,完成《关于借鉴外省经验促进四川民营经济高质量发展的专题报告》,制定《四川省工商联贯彻落实省委十一届三次全会重点工作责任清单》,形成的《关于2018中国民营企业500强榜单四川上榜企业有关情况的报告》得到省委彭清华书记的批示。《关于推动我省民营经济高质量发展的建议》中多项意见被《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》吸纳,并纳入“三大活动”成果汇编。务实开展调查研究。组织全省工商联参政议政工作会议暨民营企业调查点系统专题培训,完成高质量发展、人工智能、自贸区建设、乡村振兴+精准扶贫等11个会领导牵头调研课题,其中,关于高质量发展调研报告获省委领导肯定。围绕中心参政议政。向省委、省政府、省政协报送各类材料38篇,报送党外人士建议、社情民意185篇,《弘扬优秀企业家精神引领民营企业责任担当》等4篇发言材料在省政协大会、联组会上发言获广泛好评,《关于依法推进民营企业参与大气污染治理的建议》获省政协充分肯定,《关于德阳、绵阳两市民营经济发展的调研报告》《关于非公企业党建工作的调研报告》获田向利部长充分肯定并批示,《培育壮大民营领军企业的建议》获彭清华书记充分肯定,《加强非公有制经济代表人士参政议政主体作用发挥问题研究》获省政协优秀论文。提交16件团体提案获省政协全部立案,《关于推进混合所有制经济发展的建议》列为省政协重点督办提案。完成中小企业调查点注册1061家,中小企业调查点覆盖全省,调查点工作受全国工商联通报表扬。

(3)强化服务意识,服务经济能力得到新提升。重大经贸活动成果丰硕。参与承办“2018年川商返乡发展大会”,参与承办民建中央、国家工业和信息化部、四川省人民政府共同主办2018中国(四川)非公有制经济发展论坛,完成“第十七届中国西部国际博览会民营企业高质量发展国际合作峰会”,集中签约项目16个,投资总额842.03亿元。组织全省金融支持民营企业发展座谈会和对接会暨融资协议签约仪式,与6家金融机构签署战略合作协议,授信金额达4200亿元。推动14家民营企业与商业银行签订授信(贷款)协议,签约金额33.47亿元。国际经贸往来不断深入。承办“中外知名企业四川行”“中阿经贸文化交流峰会”,参加“第十届泛北部湾经济合作论坛暨第二届中国-中南半岛经济走廊发展论坛”“健康和养老产业博览会”等系列活动。对接跟进涉外项目,签约投资10.5亿元。与肯尼亚投资局、美中国际商会、北美华商会签署战略合作协议,赴美参加OTC石油展,指导40多家医疗健康企业,赴德国、斯洛伐克、匈牙利进行经贸项目洽谈。精准扶贫成绩斐然。全省75000多家民营企业、商(协)会接续脱贫攻坚,5289家民营企业、商(协)会与5290个贫困村建立结对帮扶,结对帮扶贫困村数量位列全国第一。实施帮扶项目10366个,投入资金109亿元,帮扶贫困群众67.8万人。组织全国工商联、中国光彩会、政府相关部门及200余名知名企业家开展“沿着总书记足迹·重走凉山扶贫路”活动,爱心企业向凉山州捐赠公益资金859.3万元。省工商联对口帮扶的平武县仙坪村(人均增收达2600元)已脱贫退出,今年石人村实现退出,全县脱贫。8家民营企业获得全国“万企帮万村”精准扶贫行动领导小组表彰。军民融合扎实推进。开展民营企业创新驱动发展科技综合服务,向全国工商联和省科技厅推荐创新型、效益型科技项目4个,推荐民营企业创新人才2名。组织150名企业家参加民营企业军民融合发展政策培训,主动对接省发改委、省国防科工办等部门,畅通沟通渠道,搭建协作平台。履行社会责任有力。助推东西部扶贫协作,配合浙江工商联举办“浙川携手·共奔小康”系列活动,川浙182家民营企业参与,广元、自贡、内江等地签约合作项目20个,协议金额达166亿元。推荐6家企业为“全国就业与社会保障先进民营企业暨关爱员工实现双赢表彰大会”表彰对象,推动凉山州艾滋病防治捐赠4345.6万元资金物资落实。依法维权成效突出。与28家法律专业服务机构合作,全年协调处理个案16件,有力维护了涉案民营企业的合法权益。参与推动《四川省完善产权保护制度依法保护产权实施方案》、《关于建立四川省完善产权保护制度依法保护产权联席会议制度的意见》制定,注重系统化、规范化建设,不断完善四川民营企业维权中心平台。

(4)强化基层建设,组织发展得到新加强。不断推进基层组织建设。71家县级工商联被认定为“全国工商联五好县级工商联”,125个县级工商联创建为四川省“五好”县级工商联。泸州合江县参加全国“五好”县级工商联建设经验交流,成都青羊区工商联被评为全国“五好”县级工商联先进集体。向省委统战部推荐5名全国人大代表、5名全国政协委员以及14名省人大代表、51名省政协委员候选人。不断推进商会改革。按照“清理整顿规范一批、改革创新提高一批、大力培育发展一批,做到全面提升、全覆盖”要求,完成《工商联所属商会改革和发展实施办法(代拟稿)》、《四川省工商联所属商会发展调研报告》,推进异地商会归口服务管理等工作开展,组织开展市州“四好”商会创建,狠抓中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》落实。

(5)强化创新意识,改革推进迈出新步伐。成立高端智库。围绕“全国有重大影响、川内有绝对权威、对民营经济重大理论重大政策有重大贡献”目标,以参政议政专家委员会和咨议委员会为主体,成立省工商联参政议政智库,群策群力,献计献策,为民营经济发展提供智力支撑,向省委省政府提出重大决策参考意见,推动民营经济在更大范围、更高水平、更高层次上作出应有的贡献。创新扶贫手段。积极探索消费扶贫模式,举办四川省“万企帮万村”消费扶贫启动仪式暨提质增效推进会,采购总额达15.3亿元。首创督导落实模式,对“光彩凉山行”深度贫困县履约项目、“万企帮万村”结对帮扶情况进行综合督导,促成履约39个,履约率达65%。举办首届“中国农民丰收节”,现场采购额达103万元,渠道商订购额达6800万元。发布百强榜单。参照全国工商联模式,在我省上规模民营企业调研基础上,以企业营业收入排序发布100强榜单,进一步鼓舞民营企业发展士气,增强民营企业家获得感荣誉感,助推我省民营经济高质量发展。创新会员管理。首次采用联合办公方式开展直属商会年检,全面摸底排查原600多家直属会员企业,会员数据填报工作位居全国第四名。

这些成绩的取得,是省委省政府正确领导、高度重视和大力支持的结果,是广大非公有制经济代表人士和会员企业积极参与倾力支持的结果,是全省工商联组织认真贯彻落实中央和省委省政府决策部署、真抓实干拼搏奋斗的结果,是新时代工商联人热爱工商联、建设工商联、奉献工商联的真实写照。在此,我谨代表省工商联对各位执委、各级工商干部职工、广大非公有制经济代表人士的辛勤付出和无私奉献表示衷心的感谢!在取得成绩的同时,还应清醒的看到,面对新的形势、新的任务和新的要求,我们的工作还存在一些不足:创新机制和载体的思路还有待进一步拓宽,服务意识和服务能力还有待进一步提高,工商联基层组织建设还比较薄弱,行业商会的管理有待进一步规范,对外交流合作还有待进一步加强,适应经济新常态的能力还需进一步提升,这些问题需要我们在今后的工作中加以认真研究和努力改进。

准确把握当前形势,深入学习领会习近平总书记重要讲话和省委重要会议精神

(1)深入学习习近平总书记重要讲话精神,切实铸牢对新时代中国特色社会主义的信念。在庆祝改革开放40周年大会上,习近平总书记深情回顾了改革开放40年的光辉历程,深刻总结了改革开放的伟大成就和宝贵经验,明确提出了新时代继续推进改革开放的目标要求。要深刻把握“十个始终坚持”重大意义。改革开放40年来,党领导人民风雨同舟、披荆斩棘、砥砺奋进,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,绘就了一幅波澜壮阔、气势恢宏的历史画卷。通过40年的努力奋斗,改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌;中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃;中国特色社会主义迎来了从创立、发展到完善的伟大飞跃;中国人民迎来了从温饱不足到小康富裕的伟大飞跃。“十个始终坚持”是对40年改革开放生动实践的深刻概括和总结。正是有了这“十个始终坚持”,我国才创造出惊艳世界的奇迹。要深刻把握改革开放40年积累的“九个必须坚持”宝贵经验。新时代继续推进改革开放,必须坚持党对一切工作的领导,不断加强和改善党的领导;必须坚持以人民为中心,不断实现人民对美好生活的向往;必须坚持马克思主义指导地位,不断推进实践基础上的理论创新;必须坚持走中国特色社会主义道路,不断坚持和发展中国特色社会主义;必须坚持完善和发展中国特色社会主义制度,不断发挥和增强我国制度优势;必须坚持以发展为第一要务,不断增强我国综合国力;必须坚持扩大开放,不断推动共建人类命运共同体;必须坚持全面从严治党,不断提高党的创造力、凝聚力、战斗力;必须坚持辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论,正确处理改革发展稳定关系。

全省工商联组织要深刻领会总书记讲话的重大意义,切实把握精神实质,坚决抓好贯彻落实。广大非公有制经济人士要坚持不忘创业初心,接力改革伟业,坚决拥护中国共产党的领导,努力将改革进行到底,不断为实现人民对美好生活的向往贡献更多的智慧和力量。

(2)准确把握省委第十一届四次会议精神,切实融入全省经济高质量发展大局。省委第十一届四次全会全面总结了一年来工作,充分肯定了“五件大事”所取得的不斐成绩,明确提出了新年度具体任务和目标要求。会议指出,省委常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面加强党对一切工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,团结带领全省各族人民攻坚克难、拼搏实干,重点抓了开展“大学习、大讨论、大调研”活动、召开省委十一届三次全会、谋划推进“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署、毫不动摇鼓励支持引导民营经济健康发展、以实际行动纪念改革开放40周年五件大事,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险及党的建设各方面工作,全力以赴稳定经济增长,加快构建“5+1”现代产业体系,加快建设现代综合交通运输体系,坚决打好“三大攻坚战”,推动乡村振兴发展,持续用力全面深化改革,切实做好宣传思想文化工作,加强民主政治建设,纵深推进全面从严治党,推动全省各项事业取得了新的成绩。会议强调,2019年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年,是决胜全面建成小康社会的冲刺之年,是全面贯彻省委十一届三次全会部署的落实之年,省委重点工作主要包括八个方面:一是以高度的政治自觉践行“两个维护”。二是要持续打好“三大攻坚战”。三是要推动经济高质量发展。四是要推进“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署。五是要全面深化改革。六是要统筹推进乡村振兴和新型城镇化。七是要增强人民群众获得感幸福感安全感。八是要全面加强党的领导。

全省工商联组织及广大非公有制经济人士要认真学习贯彻会议精神,坚持围绕中心服务大局,牢牢把握两个健康工作主题,自觉融入“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署,主动作为担当社会责任,在决胜全面小康、建设经济强省中,秉持敢闯敢干、锲而不舍传统,勇挑建设经济强省大梁,推动治蜀兴川再上新台阶。

(3)认真领会省委经济工作会议精神,切实增强对我省经济社会发展的信心。刚刚闭幕的省委经济工作会议,全面总结了2018年经济工作取得的成绩,深刻分析了当前经济发展面临的形势,对2019年经济工作作出安排部署。会议指出,要准确把握中央关于我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的基本判断,深刻理解重要战略机遇期“五个新机遇”的新内涵,从四川实际出发,抓住用好“一带一路”建设、长江经济带发展、新一轮西部大开发、宏观政策逆周期调节、国家加大基础设施等领域补短板力度、实施成渝经济区区域规划、推进军民融合发展和全面创新改革、打好脱贫攻坚战等政策机遇和有利条件,有针对性地解决经济运行中存在的困难和问题,推动四川实现更大发展。会议提出了明年经济工作的总体要求,强调要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议和省委十一届三次、四次全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,深入推进“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”等重大部署,着力打造“5+1”现代产业体系,加快构建现代综合交通运输体系,继续打好三大攻坚战,优化营商环境,提升创新能力、培育发展动力、释放内需潜力,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,增强人民群众获得感幸福感安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。会议强调,做好明年经济工作重在狠抓落实,要锁定关键环节和着力重点,抓机制、抓产业、抓投资、抓项目,推动机构改革、“最多跑一次”改革、投融资体制改革、人才体制改革、电力体制改革、国有企业混合所有制改革等取得新进展,以钉钉子精神抓好中央和省委决策部署落地落实。

全省工商联组织要深入贯彻省委经济工作会议精神,把广大非公有制经济人士的思想统一到省委判断上来,统一到省委的决策部署上来,引导广大民营企业家进一步认清形势,坚定高质量发展信心,积极参与供给侧结构性改革,继续投身三大攻坚战,促进经济持续健康发展。

二、机构设置

省工商联下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入省工商联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省工商业联合会 


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1908.42万元。与2017年相比,收、支总计各增加10.21万元,增长1%。主要变动原因是追加绩效目标考核资金及离退休干部生活补助。

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 图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年省工商联本年收入合计1908.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1908.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

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图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年省工商联本年支出合计1908.42万元,其中:基本支出1596.71万元,占84%;项目支出311.71万元,占16%。2018年本年支出合计较2017年增加10.21万元,增长1%,变动的主要原因是增加了17届西博会经费支出。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1908.42万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10.21万元,增长1%。主要变动原因是追加绩效目标考核资金及离退休干部生活补助。

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 图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1908.42万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加10.21万元,增长1%。主要变动原因是追加绩效目标考核资金及离退休干部生活补助。

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图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1908.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1267.99万元,占66%;教育支出61.40万元,占3%;社会保障和就业支出337.90万元,占18%;医疗卫生支出77.54万元,占4%;住房保障支出163.59万元,占9%。

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图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1908.42万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类):支出决算为1267.99万元,完成预算100%。

2.教育(类):支出决算为61.40万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类):支出决算为337.90万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为77.54万元,完成预算100%。

5.住房保障(类):支出决算为163.59万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1596.71万元,其中:

人员经费1275.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费321.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.31万元,完成预算100%,与预算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8万元,占33%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.74万元,占56%;公务接待费支出决算2.57万元,占11%。具体情况如下:

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 图7:“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国(境)经费支出8万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年减少4万元,减少33%。主要原因是因公出国(境)人次减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.74万元,完成预算100%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.74万元。主要用于基层调研、接机等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加8.26万元,增长151%。主要原因是保障17届西博会用车。

3.公务接待费支出2.57万元,完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待22批次,231人,共计支出2.57万元,具体内容包括:省内市州工商联汇报工作用餐开支0.45万元,外省工商联来川调研用餐开支1.66万元,全国工商联来川调研用餐开支0.46万元等支出。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年增加0.11万元,增长4%。主要原因是招商引资任务加重。

外事接待支出0万元,

其他国内公务接待支出0万元,

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我会根据工商联职责和全国工商联、省委省政府重点工作安排,制订了全年工作计划,编制了绩效目标。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自评得分87.32分,①部门目标任务的相关性。我会在预算编制初专题讨论预算绩效工作,建立了预算绩效管理工作协调会议机制,明确协调会议由秘书长召集,成员由全办各处室负责人组成,根据处室的职能职责及长期规划下达预算指标。②部门目标任务的明确性。按照预算绩效目标,协调会议下设若干项目小组,组长由预算绩效目标实施主体处室负责人担任,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。③部门目标任务的合理性。我会建立健全了绩效管理工作机制,改变了财务室几个人“单打独斗”局面,现在机关所有人都知晓“用钱必问效,无效要追责”,使财政资源配置更加合理。④预算编制的测算依据,及时组织机关各处室对预算指标进行了反复论证,力争预算编制的测算依据充分,以服务于参政议政为主,以社会效益为辅,充分提高资金使用效益。⑤绩效目标管理情况。财务室积极参与财政资金使用全过程,加强资金绩效监控。经费组参与接待活动组织谋划,审核活动预算方案,要求接待处室提供总结报告,依据活动预算和总结报告,核销账目。针对重大涉外活动、重点工作,财务室都要求相关处室提供绩效运行信息,加强资金绩效监控。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门无100万元以上项目。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省工商联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,省工商联机关运行经费支出321.18万元,与2017年基本持平。

(二)政府采购支出情况

2017年,省工商联政府采购支出总额70.84万元,其中:政府采购货物支出11.26万元、政府采购服务支出59.58万元。主要用于机关工作的正常运行。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,省工商联公有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、培训等方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 附件

 

附件1

 

省工商联2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

省工商联下属二级预算单位1个,即工商联机关,为行政单位。

(二)机构职能

四川省工商业联合会是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能为:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

(三)人员概况

我会人员编制数为65人,其中行政编制60人、工勤编制5人。年末实有在职人员52人,其中行政人员49人,工勤人员3人。年末实有离退休人员48人,其中离休人员1人,退休人员47人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

我会2018年预算收入1908.42万元,其中:一般公共服务支出1267.99万元,教育支出61.4万元,社会保障和就业支出337.90万元,医疗卫生支出77.54万元,住房保障支出163.59万元。

(二)部门财政资金支出情况

我会2018年预算支出1908.42万元,其中:一般公共服务支出1267.99万元,教育支出61.4万元,社会保障和就业支出337.90万元,医疗卫生支出77.54万元,住房保障支出163.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.部门绩效目标制定、目标完成方面:2018年,我会根据工商联职责和全国工商联、省委省政府重点工作安排,制订了全年工作计划,编制了绩效目标,且圆满完成了全年工作任务,确保了年初制订的任务绩效目标,具体完成工作如下:

(1)坚持政治引领,着力引导非公有制经济人士健康成长,思想政治工作有新加强。一是抓好理论学习。召开党组会、干部职工大会、民营企业家座谈会等10余场次,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示,全联第十二次代表大会和省委十一届二次、三次全会精神,由主要领导带队赴市州、商会和企业宣讲30余场次,切实增强学习贯彻的思想自觉和行动自觉。二是搞好政治激励。配合省委统战部完成全国及省级人大、政协人事安排推荐工作。目前非公有制经济人士中,有85名在全国人大、全国政协、全国工商联、中国民间商会或中国光彩会任职,有247名在省人大或省政协任代表、委员,有4600余名进入各级工商联领导班子,有4100余名任各级工商联常委,有10700余名任各级工商联执委。三是注重活动引导。举办庆祝改革开放40年四川民营企业盛典,制播改革开放40年四川民营经济发展成就宣传片,发布“改革开放40年四川百名杰出民营企业家名单”“2018四川民营企业100强名单”,俭朴而隆重地庆祝改革开放40周年。四是大力弘扬优秀企业家精神。积极开展相关对策研究,选树优秀民营企业家,推荐我省刘永好、刘汉元、李飚、樊建川4位同志获评中央统战部、全国工商联“改革开放40年百名杰出民营企业家”。

(2)注重调查研究,准确掌握民营企业建设发展基本诉求,参政议政水平有新提高。一是开展调查研究。根据省委决策部署,广泛深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动,研究确定我会“八个调研课题”,由会领导带队先后赴广东、浙江、广西等10余个省(市、自治区),及省内21个市州60多个县(市、区)、100余家企业、园区和商会调研,向省委提交《关于我省民营企业实现高质量发展现状、问题及对策的调研报告》《关于当前我省民营经济发展和民营企业家反映突出问题的情况报告》等10余篇调研报告,提出了工商联“12345工作取向”“十项重点工作”、推动实施“五个一批”行动计划、正确看待我省民营经济“五个转变”阶段性特征等针对性强的意见建议,其中3篇得到清华书记批示。二是积极参政议政。向省政协提交15件团体提案全部立案,其中《关于推进混合所有制经济发展的建议》被省政协列为重点督办提案。报送省政协社情民意信息28件,采用2件;报送省委统战部党外人士建议46条,采用4条。三是建好用好智库。以全国知名经济专家、我省民营企业家为主体,组建“四川省工商联智库专家委员会”,围绕民营经济与主导产业发展、经济领域统战工作、促进两个健康、工商联工作理论与实践等方面开展研究,掌握民营企业诉求、反映民营企业心声,为工商联参政议政工作提供咨询和意见。

(3)搞好经济服务,着力促进非公有制经济健康发展,服务经济能力有新提升。突出问题导向,细化工作举措,坚持“稳中求进、量质并举、跨越发展”总体思路,强力助推民营经济高质量发展。一是大力推动政企沟通协作。积极组织召开民营企业家座谈会,反映民营企业诉求;积极探索成立省工商联“三并联”服务中心、财税金融服务中心、知识产权服务中心,切实加强与政府职能部门的交流合作。二是大力组织经贸交流活动。第十七届西博会期间,承办“民营企业高质量发展国际合作峰会”,29个省市知名企业、15个国(境)外商业机构代表共400余人参会,现场签约项目16个、总额842.03亿元。积极搭建“一带一路”沿线国家地区外商侨商参与四川经贸文化互通桥梁,先后与新加坡、韩国等10多个国家的商会签订友好合作协议,引导民营企业参与“一带一路”倡议和“万企出国门”经济活动。三是积极帮助民营企业破障解难。积极推动建立公平公正的法治环境、高效透明的政务环境、平等竞争的市场环境、安商亲商的社会环境,大力营造良好营商环境,强化民营经济高质量发展保障。11月,针对民营企业融资难融资贵问题,积极搭建银企对接平台,促进银企合作落地落实,举办“四川金融支持民营企业发展会暨融资协议签约活动”,推动6家金融机构与省工商联签署战略合作协议、授信金额4200亿元,与14家民营企业签订了授信或贷款协议、签约金额33.47亿元。四是大力推动民营企业转型升级。着力引导民营企业走创新发展之路、转型发展之路、并购发展之路、抱团发展之路、开放发展之路,积极探索民营经济高质量发展有效路径。先后与省科技厅、省商务厅等签署合作协议,助推民营企业转型升级;与省国防科工办和中科院成都分院签署合作协议,举办《全军武器装备信息采购网》注册认证宣讲,出台“四川省民营经济创新发展示范园”“川商产业园”管理办法,组织180余人参加第二届军民融合发展高科技成果展览暨高层论坛,积极助推军民深度融合发展。

(4)助力脱贫攻坚,引导民营企业家更好承担社会责任,参与社会治理有新作为。一是严密组织“万企帮万村”行动。组织“万企帮万村”消费扶贫活动,103家川企集中认购15.3亿元农副产品。组织召开消费扶贫推进大会,400余家企业现场采购订购,实现销售额2000余万元。在全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业表彰大会上,我省8名民营企业家受到表彰,以集体名义给习近平总书记写信并获得回信。二是大力组织光彩事业活动。会同省委统战部组织开展“沿着总书记足迹·重走凉山扶贫路”活动,近200名民营企业家齐聚凉山助力脱贫,推动履约项目104个、开工项目85个,累计到位资金221亿元。引导11家省内民营企业和11个深度贫困县签订帮扶协议,捐款859.3万元建设“中央厨房”,改善贫困地区小学生就学条件。三是大力加强东西部扶贫协作。与浙江省工商联共同配合两省政府相关部门举办“浙川携手·共奔小康”系列推介洽谈、扶贫捐赠活动,国务院扶贫办和浙川两省省委领导等出席,浙川两省182家民营企业参与,签约项目19个、投资达166亿元。年底前,分赴浙江、广东省及相关市、县开展东西部扶贫协作对接推介,配合组织200家以上浙江民营企业到对口帮扶县考察对接,持续推动东西部扶贫深度协作。

(5)注意强基固本,大力抓好工商联组织建设、自身建设,整体能力水平有新进步。一是大抓“五好”县级工商联建设。按照全联工作部署,扎实推进“一个设立、五个有”工作目标覆盖,截止目前124个县(市、区)工商联创建为省“五好”县级工商联,占比达67.8%;94个县(市、区)工商联获得全国“五好”县级工商联称号,占比达51.3%。二是大力加强所属商会改革发展。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》,研究起草我省《关于工商联所属商会改革和发展的实施办法》,大力推进省工商联所属商会改革。三是大力加强商会党建工作领导。在全省率先成立联合党委,目前建成1个总支、30个支部,“两个覆盖”有序推进。四是大力加强工商联自身建设。开展机关“转职能、转方式、转作风”活动,于10月起推行实施《四川省工商联重点工作责任清单实施办法》,通过逗硬制度、严肃纪律,高质量推进全会各项重点工作落地落实。同时,加快建设“三个一”机关,着力将省工商联机关打造成政治性、纪律性、战斗性强的一支连队,培养人才、吸引人才、集聚人才的一所学校,和谐共事、合力干事的一个家庭,促进机关提质增效。

2.预算编制方面。编制准确度指标值10分,我会得分9.57分,得分率95.7%,部门年初预算编制基本科学准确。

3.支出控制方面。指标值10分,我会得分9.98分,得分率99.8%,支出控制良好。

4.预算执行进度方面。指标值10分,我会得分9.95分,得分率99.5%,执行进度较好。

5.预算完成情况方面。指标值10分,我会得分7.82分,预算完成率78.2%。

(二)专项预算管理

本部门无100万元以上项目。

(三)结果应用情况

按照财政要求,已于规定时间在我会官方网站公开2018年整体预算绩效报告,并将2018年预算执行情况作为我会编制2019年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,省工商联预算编制基本科学、准确,支出控制及执行进度较好,有力保障了年度各项工作任务的顺利开展,基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》,省工商联各项指标较好地达到了相关要求,自评分为87.32分。

(二)存在问题

1.预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。

2.预算绩效管理能力有待于进一步提高,预算执行进度需要进一步加快。

3.绩效目标评价结果的应用有待于进一步加强。

(三)改进建议

下一步,我会将进一步加强预算绩效管理工作,将绩效目标作为各处室项目安排的前提条件;加强绩效评价工作及结果应用,将评价结果与预算安排有机结合,提高绩效目标与预算资金的匹配度,减少无效、低效的预算安排,逐步形成我会“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,进一步提高我会预算绩效管理能力。

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    第五部分 附表


    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:2018年度四川省工商联部门决算公开报表

      1_收入支出决算总表.xls

          2_收入决算表.xls

          3_支出决算表.xls

          4_财政拨款收入支出决算总表.xls

          5_财政拨款支出决算明细表.xls

          6_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

          7_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

          8_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

          9_一般公共预算财政拨款项目支出决算表.xls

          10_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

          11_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

          12_政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

          13_国有资本经营预算支出决算表.xls




                                                                四川省工商业联合会


                                                                  2019年8月29日

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